滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）概况
一、部门职责
（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议；衔接、平衡各主要行业的专项规划，加强实施过程中的宏观调控。
（二）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案；指导、协调推进市及县（市、区）综合配套改革及试点工作。研究拟订价格改革相关政策并组织实施。
（三）规划建设重大项目，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施；综合编制市本级财政预算内固定资产年度投资计划，提出财政性建设资金、政府性专项建设基金安排建议；指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向；鼓励和引导民间投资；指导工程咨询业发展。
（四）指导和协调全市重点项目稽察工作，对相关行业贯彻执行国家投资政策、法规情况进行监督检查；牵头开展政府投资项目后评价工作，受理对国家、省、市投资政策、法规执行情况和重大建设项目违规问题的投诉和举报；按国家和省有关规定对违规问题提出处理意见。
（五）推进经济结构战略性调整，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，提出相关政策建议；编制市国民经济动员规划、计划和预案，组织开展国民经济动员有关工作。
（六）研究提出利用外资和境外投资的目标和政策建议，按规定权限核准和备案重大外资项目、境外投资项目；负责全口径外债的管理和监测工作。
（七）拟订区域发展战略、规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和有关政策建议，指导县域经济发展和扩权强镇有关工作；按规定负责开发区的有关工作；组织协调和推进我市经济技术合作交流；按规定指导扶助重点扶贫乡镇经济开发计划和以工代赈计划；组织、协调库区移民安置和经济开发工作。
（八）会同有关部门研究提出全市社会事业发展战略，组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划；负责教育、文化、人口卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡，研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
（九）会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施，组织编制服务业、现代物流等发展规划；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。
（十）负责节能的综合协调工作；协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，协调推进节能环保产业发展，组织开展节能监察执法；组织拟订应对气候变化的规划和政策。
（十一）研究能源开发和利用，提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施，完善对能源产业的管理，推进能源结构战略性调整，拟订能源行业发展规划和年度计划，监测和分析能源产业、能源安全的发展状况，规划重大项目布局，推动能源消费总量控制；加强石油天然气管道保护，协调处理全市油气管道保护重大问题，指导、监督有关单位履行管道保护义务，依法查处管道安全的违法行为。
（十二）研究拟订市管商品、服务价格管理政策，并组织实施；负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格在本行政区域内的实施；制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格；对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。
（十三）研究拟订全市价格工作年度计划和价格总水平年度调控目标，建立和完善价格监测和调控体系；综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格；负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格（收费）管理；依法实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。
（十四）负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作；负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作；负责价格行政执法工作，组织和指导开展价格监督检查工作；指导价格行政复议工作和依法受理行政复议案件。
（十五）负责价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴定和复核裁定的管理工作；负责社会价格评估机构丙级资质认定审批工作；负责对价格争议纠纷进行调解和处理工作；指导、监督县（市、区）的价格管理工作；指导企业建立内部价格约束制度，指导行业组织价格自律工作。
（十六）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门设置
从决算单位构成看，滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年度部门决算包括委本级决算和委属二级机构决算，与预算比较，无增减变化。
纳入滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年度部门决算编制范围的单位共9个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
滁州市发展和改革委员会（市物价局）本级 |
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2 |
滁州市重点项目办公室 |
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3 |
滁州市经济协作办公室 |
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4 |
滁州市能源局 |
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5 |
滁州市节能监察中心 |
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6 |
市物价检查分局 |
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7 |
市物价局直属分局 |
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8 |
市价格成本调查队 |
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9 |
市价格认证中心 |
第二部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3114.32万元（含年初结转结余），支出总计3114.32万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加302.95万元，增长10.78%，主要原因：一是增人增资，二是项目支出有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2616.38万元，其中：财政拨款收入2616.38万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2324.80万元，其中：基本支出1558.89万元，占67.05%；项目支出765.91万元，占32.95%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计3114.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3114.32万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加316.33万元，增长11.31%，主要原因：一是增人增资，二是项目支出有所增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入2599.38万元，占本年收入的99.35%，一般公共预算财政拨款收入增加343.69万元，增长15.24%。主要原因：一是增人增资，二是项目支出有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2324.80万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.42万元，增长14.61%。主要原因：一是增人增资，二是项目支出有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2324.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1917.99万元，占82.50%；社会保障和就业（类）支出278.82万元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出34.68万元，占1.49%；商业服务业（类）支出4万元，占0.17%；住房保障（类）支出89.32万元，占3.84%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1931.08万元，支出决算为2324.80万元，完成年初预算的120.39%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资，二是项目支出有所增加。其中基本支出1558.89万元，占67.05%；项目支出765.91万元，占32.95%。具体情况如下：
（1）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）,年初预算为791.46万元，支出决算为819.01万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因新增人员及政策性工资调整。
（2）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）,年初预算为648.5万元，支出决算为592.41万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于预算数的主要原因是严控项目支出。
（3）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）机关服务（项），年初预算为26万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的161.38%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员及政策性工资调整。
（4）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）经济体制改革研究（项），年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
（5）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项），年初预算为100万元，支出决算为165.5万元，完成年初预算的165.5%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出有所增加。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为241.42万元，支出决算为245.41万元，完成年初预算的101.65%，决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整。
（7）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为0万元，支出决算为33.41万元，决算数大于预算数的主要原因是新增养老保险与职业年金支出。
（8）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为34.68万元，支出决算为34.68万元，完成年初预算的100%。
（9）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项），年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出有所增加。
（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为81.02万元，支出决算为57.02万元，完成年初预算的70.38%，决算数小于预算数的主要原因是公积金提取比率降低，支出减少。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为0万元，支出决算为32.3万元，决算数大于预算数的主要原因是此项支出是政策性工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1558.89万元，其中人员经费1547.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费11.1万元，主要包括：工会经费。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17万元，本年支出0万元，年末结转和结余17万元。具体情况说明如下：
1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项），年初预算为0，支出决算数为17万元，决算数大于预算数的主要原因是此项是新增项目。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年度，滁州市发展和改革委员会（市物价局）机关运行经费11.10万元，比2016年减少206.52万元，下降94.90%，主要原因是严控购买货物及服务支出。
（注：机关运行经费数据取自部门决算CS05表）
（二）政府采购情况
2017年度，滁州市发展和改革委员会（市物价局）政府采购支出总额13.48万元，其中：政府采购货物支出13.48万元。
（注：政府采购情况数据取自部门决算CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，滁州市发展和改革委员会（市物价局）共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（注：国有资产占有使用情况数据取自部门决算F01表）
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，滁州市发展和改革委员会（市物价局）组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金140万元。评价结果显示，达到了预期绩效目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 滁州市发展和改革委员会（市物价局）2017年部门决算表
详见附表：
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2018年9月18日
2018年9月18日
附件1：收入支出决算总表.xlsx
皖公网安备 34110302000299号