滁州市粮食局2017年度预算公开

    发布时间:2017-02-10 09:09
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               滁州市粮食局2017年部门预算情况

     

    一、滁州市粮食局主要职责

    (一)贯彻执行国家关于粮食流通和储备粮管理的方针政策和法律法规;起草相关地方性规范文件草案和政策建议。

    (二)研究提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划、地方粮油储备计划和进出口计划;拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施,推动国有粮食企业改革;提出全市现代粮食流通产业发展战略的建议;拟订全市粮食市场体系建设与发展规划并组织实施;编制全市粮食流通及仓储、加工设施的建设规划。

    (三)承担全市粮食监测预警和应急管理责任;负责全市粮食流通宏观调控的具体工作;指导协调国家政策性粮食购销工作;保障军粮供给;指导和帮助解决灾区、库区移民和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以工代赈和国家、省、市重点项目粮食供给;建立市际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。

    (四)承担市级储备粮行政管理责任,提出市级储备粮的规模、总体布局及收储、轮换和动用建议并组织实施;制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行。

    (五)负责全市粮食流通的行业管理;指导推动粮食产业化发展;制定全市粮食收购市场准入制度;指导全市粮食流通科技进步、技术改造、新技术推广;负责全社会粮食行业的统计工作;开展粮食流通的对外交流与合作。

    (六)制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;负责全市粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理;监督执行粮食储存、运输的技术规范;监督检查市级储备粮的数量、质量和储存安全;指导粮食行业安全生产工作。

    (七)协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用;制定有关市级储备粮的财务、会计制度并监督执行;负责市级储备粮的财务审计和监督。

    (八)承办市委、市政府交办的其他事项。

    二、滁州市粮食局部门预算单位构成

    从预算单位构成看,滁州市粮食局2017年度部门预算包括局本级预算和局属事业单位预算,与上年一致

    纳入滁州市粮食局2017年度部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    滁州市粮食局本级

     

     

     

     

    三、滁州市粮食局2017年度部门预算说明

    (一)2017年度收入支出预算情况说明

    2017年度收入预算总计802.76万元,支出预算总计802.76万元。与2016年预算数相比,收、支总计各增加32.55万元,增长4.2%,主要原因:一是人员增资;二是粮油质检中心增加非税收入。

    (二)2017年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计802.76万元,其中:财政拨款收入预算538.76万元,占67.1%;其他收入预算264万元,占32.9%

    (三)2017年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计802.76万元,其中:基本支出471.76万元,占58.8%;项目支出331万元,占41.2%

    (四)2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

    2017年度财政拨款收入预算总计802.76万元,支出预算总计802.76万元,与2016年预算相比,财政拨款收、支总计各增加32.55万元,增长4.2%,主要原因:一是人员增资;二是粮油质检中心增加非税收入。

    (五)2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2017年度财政拨款支出预算802.76万元,占本年支出的100%。与2016年预算数相比,财政拨款支出增加32.55万元,增长4.2%。主要原因一是人员增资;二是粮油质检中心增加非税收入。

    2.财政拨款支出预算具体情况

    2017年度财政拨款支出年初预算为802.76万元,支出预算为802.76万元。其中基本支出471.76万元,占58.8%;项目支出331万元,占41.2%。具体情况如下:

    1.“社会保障和就业”2017年度预算253万元,比2016年预算数减少26.23万元,降低9.4%,主要原因是减少离退休人员。其中:“归口管理的行政单位离退休”预算253万元,主要用于局机关离退休人员支出。

    2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算37.23万元,比2016年预算数减少30.02万元,降低44.6%,主要原因是减少人员医疗保险和离休人员医疗保障。其中:“行政单位医疗”预算33.31万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”预算3.92万元,主要用于补助单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    3.“住房保障支出”2017年度预算23.66万元,比2016年预算数减少6.41万元,降低21.3%,主要原因是减少公积金缴存比例。其中:“住房公积金”预算23.66万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金支出。

    4.“粮油物资储备事务支出”。 2017年度预算488.87万元,比2016年预算数增加95.21万元,增长24.1%,主要原因是在职人员增资和粮油质检中心增加工作经费。

    (六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出预算471.76万元,其中人员经费451.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费20.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    (七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2017年政府性基金预算本年收入预算0万元,本年支出预算0万元。具体情况说明如下:滁州市粮食局2017年度无政府性基金财政拨款收入支出。

    ()其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2017年度滁州市粮食局机关运行经费216.46万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2017年度滁州市粮食局政府采购支出预算72.1万元,其中:政府采购货物支出预算52.1万元,政府采购工程支出预算20万元。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到20161231滁州市粮食局共有固定资产628.8万元。主要是办公用房和其他固定资产,单位无公务用车和价值200万元以上的大型设备。

      4.预算绩效管理情况

    2017年,滁州市粮食局按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金50万元。

    (九)名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       
    (五)机关运行经费
    机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。



    副本附件1;部门收支预算总表 .xlsx

    副本附件2;部门收入预算总表 .xlsx

    副本附件3;部门支出预算总表 .xlsx

    副本附件4;部门财政拨款收支预算总表 .xlsx

    副本附件5;部门一般公共预算支出预算表 .xlsx

    副本附件6;部门一般公共预算基本支出预算表 .xlsx

    副本附件7;部门政府性基金预算收支预算表 - 副本 .xlsx

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