滁州市发展和改革委员会(市物价局)
2018年部门预算情况

发布日期:2018-02-11   作者:发改委    来源:滁州市发展和改革委员会(物价局)    阅读: 次   字体:[] [] []

 

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、滁州市发展和改革委员会(市物价局)2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

(二)2018年度收入预算情况说明

(三)2018年度支出预算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2.财政拨款支出预算具体情况

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

(八)其他重要事项的情况说明

1机关运行经费

2政府采购情况

3国有资产占有使用情况

4.预算绩效管理情况

四、名词解释

五、部门预算表

 

一、部门主要职能

(一)拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施,统筹协调全市经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议;衔接、平衡各主要行业的专项规划,加强实施过程中的宏观调控。

(二)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任;研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,参与研究和衔接有关专项经济体制改革方案;指导、协调推进市及县(市、区)综合配套改革及试点工作。研究拟订价格改革相关政策并组织实施。

(三)规划建设重大项目,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制市本级财政预算内固定资产年度投资计划,提出财政性建设资金、政府性专项建设基金安排建议;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;鼓励和引导民间投资;指导工程咨询业发展。

(四)指导和协调全市重点项目稽察工作,对相关行业贯彻执行国家投资政策、法规情况进行监督检查;牵头开展政府投资项目后评价工作,受理对国家、省、市投资政策、法规执行情况和重大建设项目违规问题的投诉和举报;按国家和省有关规定对违规问题提出处理意见。

(五)推进经济结构战略性调整,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,组织拟订高技术产业和战略性新兴产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资的目标和政策建议,按规定权限核准和备案重大外资项目、境外投资项目;负责全口径外债的管理和监测工作。

(七)拟订区域发展战略、规划和政策措施,研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和扩权强镇有关工作;按规定负责开发区的有关工作;组织协调和推进我市经济技术合作交流;按规定指导扶助重点扶贫乡镇经济开发计划和以工代赈计划;组织、协调库区移民安置和经济开发工作。

(八)会同有关部门研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划;负责教育、文化、人口卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、现代物流等发展规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

(十)负责节能的综合协调工作;协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度,协调推进节能环保产业发展,组织开展节能监察执法;组织拟订应对气候变化的规划和政策。

(十一)研究能源开发和利用,提出综合能源发展战略和重大政策并组织实施,完善对能源产业的管理,推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划和年度计划,监测和分析能源产业、能源安全的发展状况,规划重大项目布局,推动能源消费总量控制;加强石油天然气管道保护,协调处理全市油气管道保护重大问题,指导、监督有关单位履行管道保护义务,依法查处管道安全的违法行为。

(十二)研究拟订市管商品、服务价格管理政策,并组织实施;负责国家和省价格行政主管部门及有关部门制定的商品、服务价格在本行政区域内的实施;制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行指导。

(十三)研究拟订全市价格工作年度计划和价格总水平年度调控目标,建立和完善价格监测和调控体系;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格;负责行政事业性收费及重要的公益性、公用事业价格(收费)管理;依法实施价格听证、价格公告和行政事业性收费统计报告制度。

(十四)负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作;负责价格监测、价格预警和价格信息发布工作;负责价格行政执法工作,组织和指导开展价格监督检查工作;指导价格行政复议工作和依法受理行政复议案件。

(十五)负责价格鉴证、价格认证、涉案物品价格鉴定和复核裁定的管理工作;负责社会价格评估机构丙级资质认定审批工作;负责对价格争议纠纷进行调解和处理工作;指导、监督县(市、区)的价格管理工作;指导企业建立内部价格约束制度,指导行业组织价格自律工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,滁州市发展和改革委员会(市物价局)2018年度部门预算包括委本级预算和委属二级单位预算,与上年比较,无增减变化。

纳入滁州市发展和改革委员会(市物价局)2018年度部门预算编制范围的单位共9个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

滁州市发展和改革委员会(市物价局)本级

2

滁州市重点项目办公室

3

滁州市经济协作办公室

4

滁州市能源局

5

滁州市节能监察中心

6

市物价检查分局

7

市物价局直属分局

8

市价格成本调查队

9

市价格认证中心

三、滁州市发展和改革委员会(市物价局)2018年度部门预算说明

(一)2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计9747.82 万元,支出预算总计9747.82万元。2017年预算数相比,收、支总计各增加7816.74万元,增长404.79%主要原因:新增两个专项经费支出共计8000万元。

(二)2018年度收入预算情况说明

本年收入预算9747.82 万元,其中:财政拨款收入预算9747.82 万元,占100%

(三)2018年度支出预算情况说明

本年支出预算合计9747.82万元,其中:基本支出1186.23万元,占12.17%;项目支出8561.59万元,占87.83%

(四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计9747.82万元,支出预算总计9747.82万元,2017年预算数相比,收、支总计各增加7816.74万元,增长404.79%主要原因:新增两个专项经费支出共计8000万元。

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况。

2018年度财政拨款支出预算9747.82万元,占本年支出的100%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加7816.74万元,增长404.79%主要原因:新增两个专项经费支出共计8000万元。         2.财政拨款支出预算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为9747.82万元,支出预算为9747.82万元。其中:基本支出1186.23万元,占12.17%;项目支出8561.59万元,占87.83%。具体情况如下:

1)“一般公共服务”2018年度预算1747.82万元,比2017年预算数增加173.86万元,增长11%,主要原因增人增资导致人员支出有所增长。其中:“行政运行(发展与改革事务)”预算1186.23万元,主要用于在职人员工资、在职及离退休人员行政单位医疗和住房保障支出。 “一般行政管理事务(发展与改革事务)”预算499.59万元,主要用于单位项目工作经费支出“物价管理”预算62万元,主要用于物价工作方面经费支出。

2)“科学技术支出”2018年度预算5000万元,为市战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金。

3)“农林水支出”2018年度预算3000万元,为特色小镇培育建设专项资金。

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说

2018年度财政拨款基本支出预算1186.23万元,其中人员经费1088.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、  绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费97.85万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市发展和改革委员会(市物价局)2018年度没有政府性基金收入和支出。

 ()其他重要事项的情况说明

1机关运行经费。

2018年度滁州市发展和改革委员会(市物价局)机关运行经费97.85万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2政府采购情况。

2018年度滁州市发展和改革委员会(市物价局)政府采购支出预算256.39万元,其中:政府采购货物支出预算16万元、政府采购服务支出预算240.39万元。

3国有资产占有使用情况。

截止到20171231日,滁州市发展和改革委员会(市物价局)共有车辆0辆,无单位价值200万以上的大型设备。

4.预算绩效管理情况。

2018年,滁州市发展和改革委员会(市物价局)按照规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了市战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金、特色小镇培育建设专项资金2个项目支出绩效目标,涉及预算拨款8000万元。

  1. 市战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金项目情况:

    部门预算项目支出绩效目标表

    2018年度)

项目名称

市战略性新兴产业集聚发展基地建设专项资金

主管部门

滁州市发展和改革委员会

实施单位

各县市区,市直园区

项目属性

经常性项目

 

 

项目类别

 

立项依据

《滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见》(滁政[2016]105号)

项目资金(万元)

中期资金总额:

5,000.00

年度资金总额:

5,000.00

其中财政拨款

5,000.00

其中财政拨款

5,000.00

其他资金

 

其他资金

 

项目概述

为加快我市战略性新兴产业发展,推进主导产业上下游企业和项目集聚集群,打造新的增长点,201611月,市政府出台了《滁州市人民政府关于加快建设市级战略性新兴产业集聚发展基地的意见》(滁政〔2016105号),明确提出要加快培育一批市级战新产业基地,通过设立专项资金,加强对相关产业的培育和引导。

总体目标

起止时间(年度):2017--2019

年度目标

在相对集中的区域,汇聚产业配套完备、创新优势突出、区域特色明显、规模效益显著的产业群体。通过建设市级战略性新兴产业集聚发展基地,努力提升我市新兴产业核心竞争力,进一步推进调结构、转方式、促升级,形成支撑滁州经济发展新的增长极。

进一步完善市级战新基地相关管理制度,提升首批8个市级战新基地基础设施建设水平,加快重点项目建设进度,加快创新研发平台建设,提升现有市级战新基地整体质量。

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

建设8个市级战新基地

建设8个市级战新基地

数量指标

建设8个市级战新基地

建设8个市级战新基地

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

培育形成3个左右省级战新基地后备力量。

培育形成3个左右省级战新基地后备力量。

质量指标

市级战新基地产值增速不低于20%

市级战新基地产值增速不低于20%

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

2019年完成

2019年完成

时效指标

2018年完成

2018年完成

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

1.2亿元

1.2亿元

成本指标

5000万元

5000万元

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

进一步做大我市战新产业体量,提升发展质量,促进优势产业集聚发展。

进一步做大我市战新产业体量,提升发展质量,促进优势产业集聚发展。

经济效益指标

加快市级战新基地重点项目建设,引导战略性新兴产业在基地集聚发展。

加快市级战新基地重点项目建设,引导战略性新兴产业在基地集聚发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

增加战新企业数量,提升战新企业发展速度,提升企业员工收入水平,增加就业岗位。

增加战新企业数量,提升战新企业发展速度,提升企业员工收入水平,增加就业岗位。

社会效益指标

增加战新企业数量,提升战新企业发展速度,提升企业员工收入水平,增加就业岗位。

增加战新企业数量,提升战新企业发展速度,提升企业员工收入水平,增加就业岗位。

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

加快我市产业结构调整,促进现有产业转型升级,实现绿色发展。

加快我市产业结构调整,促进现有产业转型升级,实现绿色发展。

生态效益指标

加快我市产业结构调整,促进现有产业转型升级,实现绿色发展。

加快我市产业结构调整,促进现有产业转型升级,实现绿色发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

培育具有发展潜力的战新行新兴产业先导产业,形成我市经济可持续发展的重要支撑。

培育具有发展潜力的战新行新兴产业先导产业,形成我市经济可持续发展的重要支撑。

可持续影响指标

培育具有发展潜力的战新行新兴产业先导产业,形成我市经济可持续发展的重要支撑。

培育具有发展潜力的战新行新兴产业先导产业,形成我市经济可持续发展的重要支撑。

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

加大重点企业扶持力度,形成良好的营商环境。

加大重点企业扶持力度,形成良好的营商环境。

服务对象满意度指标

加大重点企业扶持力度,形成良好的营商环境。

加大重点企业扶持力度,形成良好的营商环境。

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

 

  1. 特色小镇培育建设专项资金情况:

    部门预算项目支出绩效目标表

    2018年度)

项目名称

特色小镇建设资金

主管部门

滁州市发改委

实施单位

滁州市发改委

项目属性

阶段性项目

项目类别

 

立项依据

滁州市推进特色小镇建设实施意见(滁政【201776号)

项目资金(万元)

中期资金总额:

12000

年度资金总额:

3000

其中财政拨款

12000

其中财政拨款

3000

其他资金

 

其他资金

 

项目概述

特色小镇建设资金1.2亿元

总体目标

起止时间(年度):2018-2021

年度目标

目标1:建设健全市级特色小镇项目库

目标2:推进全市特色小镇建设

建立健全市级特色小镇项目库

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

培育建设20个特色小镇

20

数量指标

培育8个左右市级特色小镇

8

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

促进全市新型城镇化发展

 

质量指标

促进全市新型城市化发展

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

完成时间

2021

时效指标

完成时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

效益指标

经济效益指标

 

 

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

促进农村转移人口就近就地城镇化

2021年户籍城镇化率达36.7%

社会效益指标

促进农村转移人口就近就地城镇化

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

提高户籍人口城镇化率

2021年户籍城镇化率达36.7%

可持续影响指标

提高户籍人口城镇化率

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

 

 

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他

 

 

其他

 

 

 

四、名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五、部门预算表

12018年部门收支预算总表

22018年部门收入预算总表

32018年部门支出预算总表

42018年部门财政拨款收支预算总表

52018年部门一般公共预算支出预算表

62018年部门一般公共预算基本支出预算表

      72018年部门政府性基金预算收支预算表

附表1:2018年部门收支预算总表.xlsx

附表2:2018年部门收入预算表.xlsx

附表3:2018年部门支出预算总表.xlsx

附表4:2018年部门财政拨款收支预算总表.xlsx

附表5:2018年部门一般公共预算支出预算表.xlsx

附表6:2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xlsx

附表7:2018年部门政府性基金预算收支预算表.xlsx

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